金枫酒业:金枫酒业2023年内控审计报告

上海金枫酒业股份有限公司上海金枫酒业股份有限公司
内部控制审计报告
二〇二三年度
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报告编码:沪249NDPET71
IDCC5IDCC5立信会计师事务所(特殊普通合伙
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第ZA10353号
上海金枫酒业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“金枫酒
业公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是金枫酒业公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险.
内部控制审计报告第1页
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BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金枫酒业公司于2023年12月31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制.
立信
会计师事务所
信徐床计通合事务中国注册会计师:
特殊普通合伙
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中国注册会计师:
洪师升
中国上海二〇二四年三月二十八日
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内部控制审计报告第2页
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营业执照□℃扫描市场主体身
统一社会信用代码份码了解更多
记、备突、许可
监管信息.体
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证照编号:01000000202401150067(副本)
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名称立信套计师事务房(特通合伙)出资额人民币15450.0000万元整
会计师事务所
类型特残得通秩通合伙)成立日期2011年01月24日
执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
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经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服
务；法律、法规规定的其他业务.
[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动]
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登记机关
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2024年01月15日
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国家企业信用信息公示系统xh:http//www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
证书序号:0001247证书序号:0001247
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说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:立信公计师事务所(共普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
(特殊普通合伙)租、出借、转让.
首席合伙人:朱建4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
市
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发证机关:上海市财政局
入
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006:二O-八年六丹日
批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年.
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证书编号:310000062205
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批准注册协会:上海市注册会计师协会郑斌的年检二维码
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发证日期:Datcoflssuancc2004年iy07/m30/dly/m7d
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证书编号；310000061839-r
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批准注册1会:
准注.CPA上海市注册会计师协会-
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发证日期:2019年03月29日年月日
DaleofIssuanccyrmdy/md
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