金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度内部控制审计报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS運運
北京金自天正智能控制股份有限公司
内部控制审计报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙
JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS天达天达
内部控制审计报告
中天运[2024]控字第90009号
北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称金自天正)2023年12月31
日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金自天正公司
董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金自天正于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
中国注册会
刘明
关运会计师事务所轉珠普通合伙)中国注册会计师:项目合10000030
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中国注册会计师
中国注册会计师:
仁
110002040103
中国北京二〇二四年三月二十七日
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc报告编码:京247FVRZ3X0井行查验2
..
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营业执照
统一社会信用代码扫描市场主体身份码
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了解更多登记、备案、
91110102089661664J
(副本)(11-1)具许可、监管信息,体
验更多应用服务.
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名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1000万元
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类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
执行事务合伙人刘红卫主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1
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门701-704
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定
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的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项自,开展经营活
动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
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展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动.)登记机关
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2024年.02月02日
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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
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证书序号:0017145
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说明
口
71、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所0部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书02、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的7
应当向财政部门申请换发.
名称:中天运会计师事务所(特殊普通合火3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
1
租、出借、转让.
首席合伙人:刘红卫14、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
0
政部门交回《会计师事务所执业证书》.
主任会计师:
50
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701
经营场所:
-704
市
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发证机关北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙05
105
11000204
执业证书编号:()年
0□
面批准执业文号:京财会许可(2013〕0079号□
批准执业日期:2013年12月02日回中华人民共和国财政部制
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年度检验登记
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姓名:0月
本证书经检验合格,维续有社一年
证书编号:15000030383Thiscenlificatesvalidforaotherearafte
thissrccwel.
第编号150000030383
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批准注册协会内震市自治区注岗会计际幼会
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发证200207月08220号年月日
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年度投监登记年度检验登记
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本证报经检作合格维读有效年产格
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注计会计预工作单位变更事项登记注意事项
RistticofChangeafWorkingUnitbyaCF一注量会计集执行业务总委明缴有委托方告
意调出示本证书
tisfefr二本证书只展手本人债用,不得持让徐放
三,注册会计师停止执行法流止务时应持本证
书缴运主管注计会计师协会
天区有限人CTA四基证书如遗失,应立明向主管注册会计资协会
报告登核声明作度后办理补交手续
注册会计印协会
转所专持出公答
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网业调入rttf2.Tisceriixikexhallbeexclasivelyxsbythehnlder.Natrarsfcrsralteraticnshallbcallrwcd
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事务所InstitutecfCPAwhenheCPAstopsconducting
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注册会计师协会IastiutoofCAsirmrcrimictyundgthruehthc
所专田集协会procxdlurereisurufferiakirngumncuzmcemetof
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年度检险登记
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姓名:右额
请书5号:110002040103本证靠经检璐合格,健性有效一年.
Thiscertifkicalcisvalidforanotheryearane
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女
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诚募编号:110002040103
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准协会:北意注册会计烨协会
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发证O司二OO九七二本
年度检险登记年度检监登记年度检监登记
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本证书经检融合格,媒续有效一年.本诚务经检备格.媒有效一算
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报2
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仕银
20162017
年超年
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注册会计师工作单位变变事项登议注翡会计师工作单位变更项管记
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