海信视像:海信视像2023年度内部控制审计报告

海信视像科技股份有限公司海信视像科技股份有限公司
2023年度
内部控制审计报告
索引页码
内部控制审计报告1-2
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288
8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288
9/F,BlockA,FuHuaMansion
ShineinShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190
内部控制审计报告
XYZH/2024QDAA4B0067
海信视像科技股份有限公司
海信视像科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)2023年12月31日财务报告内
部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海信视像公司董事
会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,海信视像公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
1
信永中和信永中和审计报告(续)XYZH/2024QDAA4B0067
ShineL0inj海信视像科技股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二四年三月二十八日
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统-社会信用代码营业执照口扫描市场主体身
高
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记、备案、许可、
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监管信息,体验
更多应用服务.
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特列9普通合出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓英,宋朝学,请中青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
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登记机关
2024十01月26日
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国家企业信用信息公示系统网址thttp://wwgsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
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证书序号:0014624
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说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
公计事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:信永中和会计斯建务所(特殊管合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造,涂改,出
租,出借转让.
首席合伙人:谭小青4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二C年五日
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
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