湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2023年内控审计报告

湖南湘邮科技股份有限公司湖南湘邮科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]19585-1号
目录
内部控制审计报告1
元
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证
码
比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc行查验
报告编码:京24AMSC4S1C可
内部控制审计报告内部控制审计报告
天职业字[2024]19585-1号
湖南湘邮科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖
南湘邮科技股份有限公司(以下简称“湘邮科技”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效
性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湘邮科技董事会的责任
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,湘邮科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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审计报告(续)审计报告(续)
天职业字[2024]19585-1号
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中国注册会计师
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中国注册会计师:
中国北京
四年三月
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中国注册会计师:
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营业执
统一社会信用代码回司场主体身
□份广解银多节
9111010859234255682、备条..
请济信息,体
更多运用银务.
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(副本)(15-1)回
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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人邱消之主要经营场所北京市海淀区年公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区城
经营范围市查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合开、分立,清算事宜中的审计业
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账会计咨询税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；技木开发、技本咨面、技木服务；
应用软件服务；软件开发:计算机系统服务；软件咨间；
产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处现中的银行
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备卡中心、PUE值在1,4以上的云计算数据中心除外)(市场主体企
依法自主选择经管项目,开展经管活动:依法须经批准的
得从国和本市产业政策绩止和限制类项目商经纷活项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不登记机关LL
动.
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2023年07月13日
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2理228
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国家企业信用信息公示系统网量:http://wwrw.gsxt.gov.cn国家企业信用信总公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
证书序号:0000175证书序号:0000175
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计市事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
应当向财政部门申请换发.
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:A-5区域北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:
执业证书编号:11010150二O一八十十六
年月日
批准执业文号;京财会许可[2011]0105号
批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制
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年度检验登记年度检验登记
AmmualRcncwalRegistrationAnnualRerewalRcgisr3tion
本证书经松验合格,结续有效一年本证书经检验合格,维续有效一年.
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年度检验登记22
AmmualRencwwaleistratic年度检验登让k铃微管年度检验登记
AnmalRenewalRegisratio合格专用章AnmualRencwalRegistration
本证书经检验合格:经续有效一年Thiscerificateisvalidforaoxthcrycarafterthisrcnewal.本证事经检验合格,继绩有效一年Thaiscertificatisvalidfornothcryearfertxisremcwal.本证书经检验合格:银续有效一年.Thiscertificateisvalidforaoothcrycarafterthisrenewal.
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会汇新
年检查年度任职资格检查
合格专用证书编号:1100040010用
No.ofCertificatc2211华度任职资格检查
合格专用章
批准注册协会:湖南省注用会计量注期不
AuhorizednstitatecfCrAs
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8708Sl发证日期:2006
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复任职资裕股管
路专用章合格专用章
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年度检验登记
AmmualRencwalRegistratio
本证书经检验合格,继续有效-一年.
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证书编号:110101501329
No.ofCerrificate
准注进商管注金计币协会
发证日期:DatcofIssuance2023f3b年y月日d
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