大众交通:大众交通(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告

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大众交通(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
(2023年12月31日
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比码用于证明该审计报告是否出员有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫打或进入“注期会计师行业统监管平台(hrp://acc.进行查验
报告编付:沪243720HV6E
(BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
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内部控制审计报告
信会师报字[2024]第ZA10314号
(
大众交通(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
(
关要求,我们审计了大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“大
众交通”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性
一、企业对内部控制的责任
(
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
(价其有效性是大众交通公司董事会的责任
二、注册会计师的责任
(我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
(三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
(和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险.
内部控制审计报告第1页
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(BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,大众交通于2023年12月31日按照《企业内部控制
(
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制.
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国伟会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普管通合伙火)
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舒师
中国注册会计师:
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中国上海二〇二四年三月二十七日
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内部控制审计报告第2页
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营业执照℃扫福市场主体身
统一社会信用代码份码了購更多让
记、备鉴、许可
91310101568093764U股更多用服务.监管信息.体
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证照编号:01000000202401150067(副本)
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名称立信套计师事务所(特账当通合伙)出资额人民币15450.0000万元整
会计师事务所
类U特殊普通秩通合伙)成立日期2011年01月24日
执行事务合伙人朱建弟,预志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号凹楼
审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资
营范围
报告；办理企业合并、分立、请算事宜中的审计业务,出具有
关报告,基本理设年度财务决算审计；代理记帐:会计咨询.税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服7
务:法律,法规规定的其他业务.
[依法须经批准的项目:经相关部门批准后方可开展经管活
签7
动]
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登记机关募
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2024年01月15日
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
家中1信息公系统c:htp//www,xt.go.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
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证书序号:0001247
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说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:立言会计师事务所(特体普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
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(特殊普通合伙)租、出借、转让.
首席合伙人:朱建弟4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
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发证机关:海市财政
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组织形式:特殊普通合伙制
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执业证书编号:31000006·二O一八年六力日
批准执业文号:沪财会［2000)26号(转制批文沪财会(2010]82号)
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
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年度检验登记
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本证书经价险合格,限经有效一年.
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2书号310000671561r
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北准注本海市注会计师协会□十
董舒的年检二靠码
董舒(310000671561)
证1998-0528您已通过2021年年检
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Dateaflssance上海市注册会计师协会
(2021年10月30日
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年度检验资记
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本证书经检监合络,健维有数一年.
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元
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证书编号:050501
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批准注爵协会:AutorzcdinroCPA汽册会计师协会严盛罚年检二微码
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发证数期:A月25年8
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