宁沪高速:2023年度内部控制审计报告

江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度内部控制审计报告
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.Ov.cn)进行查验.
报告编码:京2488CKJ183可
KPMGHuazhenLLPKPMGHuazhenLLP毕马威华振会计师事务所
KPMG8thFloor,KPMGTowerOrientalPlaza中国北京(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
:毕马威华振审字第2403846号
江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏
宁沪高速公路股份有限公司(下简称“贵公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的
有效性.
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一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性；存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结累摊
测未来内部控制的有效性具有一定风险.
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第1页,共2页
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KPMGHuazhenLLP,aPeoplesRepubiicofChinapartnershipandamemberfrmoftheKPMGglobalorganisisalionof毕马践华报会计师事务所(待殊管通合伙)事务所,是与英回私营担保有限公司-毕马威国际有限公司相关中国合伙制会计师
independentmemberfirmsafliatedwithKPMGInternational联的独立成员所全球性组织中的成员.
Limited,aprivateEnglishcompanylimitedbyguarantee,
KPMGKPMG
毕马威
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第2403846号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
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春师册
周徐春(项目合伙人)
其中国
日注0
管洋
中国北京曹洋110002411674
2024年3月28日
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