嘉化能源:内部控制审计报告

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浙江嘉化能源化工股份有限公司
内部控制审计报告
2023年度
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您可使用手机“扫扫”或进人“注册会计师行业统监管平台(htp://acc.mof.gov.cn)进行查验.
报告编码:沪24G17PS9RE
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
信BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第ZA10531号
浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计帅执业准则的相
关要求,我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“贵
公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是贵公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险.
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审计报告第1页
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2023年12月31门按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有車大方面i保持了有效的财务报告内部控制.
V后
会计师事务中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
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中国上海二〇二四年三月二十九日
报:2页
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营业执照
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统一社会信用代码间扫描场主体身
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监信息,体
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01000002024011500671
证照编号:究(副本)
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出资额人民币15450.000万元整
夕称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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124月
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成立日期2011年01月24日
类开特殊普通合伙企业
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主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人朱建第,杨志国士
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经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资
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报告,办理企业合杰p第注用中任公中有
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产实决、审计:代理记账；会计资询、
关报告；基本集
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信息系统领域内的技术服
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税务咨询、理询、会计增计
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供出告使用其他无规2
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务,法律、法规规定的集他业
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1批准后方可开展经营
[依法须经批准的央目十日2P
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登记机关
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222024年01月15日
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liT家企vll信田信自公示系统网tt:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国H国家市场监督管理总局监制
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L证书序号0001247
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二
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说明
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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会计师事务所部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的
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凭证.
执业证书
2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
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y当向财政部门申请换发.
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名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2
公则争力月代业证节持闪适、乐议、让
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出借、转让.
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首席合伙人:未建弟师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
会
主任会计师:部交回《会计师事务所执业证书》.
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经营场所:上海市黄浦区融京东路61号四楼
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立信
5会计师事务所/
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发证机关:上海市政局
普通合
组织形式:特殊管获带
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执业证书编号:31000006二0一八六日
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批准执业业文号:沪财会一[2600}26号(转制批文沪财会[2010]82号)
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批准执业日期:2000年6月13日(袋制日期2010年12月31日中华人民共和国财政部制
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年度检验登记
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本证有经检给合格.续有效一年.
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310000062239
证书号:2r9券.
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批准注份协会:上海市注册会计师协会k
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2005口310000062239
发证日期年--1
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