富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司内部控制审计报告

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ZHONGHUI
江苏富淼科技股份有限公司
内部控制审计报告
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www.zhcpa.cn
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层
Floors5-8.12and23.BlockA.UDCTimesBuiding.No.8XinyeRoad.QianjiangNewCity,Hangzhou
Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn井行查验
报告编码:浙24NLYEPGS9可
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内部控制审计报告
中汇会审[2024]0793号
江苏富淼科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了江苏富淼科技股份有限公司(以下简称富淼科技公司)2023年12月31日的
财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是富淼
科技公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,富淼科技公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn
Floors5-8.12and23.BlockA.UDCTimesBuiling,No.8XinyeRoad.QianjangNewCity,Hangzhou□℃
Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000
第1页共2页
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(此页无正文,为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于富淼科技公司《内部(此页无正文,为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于富淼科技公司《内部
控制审计报告》之签章页)
中汇币事务(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国杭州中国注册会计师:
报告日期:2024年4月2日
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号验证
第2页共2页
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统一社会信用代码营业执照□宁1L□扫描二维码登录国家企业信用信总公
H示系统”了解更多登
1二记、备案、许可、监
91330000087374063A(1/1)管信息
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HL
(副本)□
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名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟壹佰玖拾万元整
成立日职2013年12月19日
类型特殊普通合伙企业
际T公
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执行事务合伙人余强主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大
厦A幢601室
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具
关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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登记机关
2024年011一
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H
CE
的益可M终后家企业信用信息公示系统网rctp.77wWw.gSXc,g0v.cir:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家信用公示系统报送公示年度报告.
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证书序号:0015241
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.7
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名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
租、出借、转让.
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首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
余强
主任会计师:[仅供中汇会审[20212号报政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室自
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发证机关:
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:2022年7月26H
33000014
批准执业文号:
浙财会(2013〕54号
中华人民共和国财政部制
8批准执业日期:
2112013年12月4日
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BDE22252同R司
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:
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年度检验登记年度检验登记
年度检验登记ArnualRcncwalRcgistrutionAnnualRenewalRegistration
ArmualRcncwalRegisuztion
本证书经诊险合络、媒续有政一年本证书经检验合格:继续有效一年.
本证书经位监合格、理练有数一年.ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearaftertlisrencwal.Thiscertificareisvalidforanotheryeurafterthisrencwal.
hixrenewal,
注细会计滞任职资格给费
c122:505
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2021
证书称号:330000141051V
No.ofCerificate
1
浙江省注期会计师协会
批准注需协会:dintiwCPA有江省注公i计t代协合
月
期￥
-2008
发证日期:
DatenfIsus
N
4
监记年度检验登记
alRcnwalRcgisistrtiotAnnualRcncwalRcgistralion
SAC
本成一年.本证书经检验合格,维结有效一年
2ThisycarafterThiscertificatc isvnlidforanotheryearafter
4t013
thisrc10)thisrenewal,
T合计任资号)
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(Sas3N年
H2020
IE注公计t称hiv
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浙江省注部合计行份会
年月期
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半
只
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计
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年度检验登记
AnnualRcnewalRegistratior
本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscertificnteisvalidfornnotherycaraftcr
thisrenewal.
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注册金计师任职资格检理
None
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None
证书编号:1
No.ofCertificatc330000140197
V
批准注册协会:
Athrtittcr+省注会计协会
年浙江告注细i计f的a
发证日期:月日月8
Dafcoflssumnce20190412d
None
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年度检验登记年度检验登记
AnnumlRcnewalRegistrationAnnualRcncwalRcgistratiort
本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检险合格,继续有效一年.
ThisccrtificalcisvalidforunothcryearafterThiscertificatcisValidforanctherycarafter
hisrencwal.thisrencwal.
注册会计师任职资格检查
(注协)(2021]50号)
None
2021
None
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浙江省注股合计理协合
年月88
7m
None
None
None
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门
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