西部创业:内部控制鉴证报告

宁夏西部创业实业股份有限公司
2021年12月31日
内部控制审计报告
索引页码
内部控制审计报告
公司内部控制自我评价报告1-6北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报各统一编码: 11o101362022428007298宁夏西部创业实业股份有限公司2021年度
报告名称:内部控制审计报告
报 告 文 号 : XYzH/2022YCAA10216
被审(验)单位名称:宁夏西部创业实业股份有限公司
会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期:2022年04月26日
报备日期:2022年04月22日
李彬匿.忠(640100020001)
签字人员:
马磊(110101360812)
■曰
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。估 永 中和 会 计 师 J务口 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 22θ θ他:¤防 8号 富华大厦 9层 telephono: +86(o10)66542288^座
;他 9`FBlock A.Fu H】￡ 1a Mansion.掀 9F抑 shine、 Ving No.8Chaoyangmon Beidajie乡 Don9Chong oistrict.B。 |jing 传真 : +86(010)65547190oertified public acoountants 100027P.R.China facsimile ·86(OiO)65547190内部控制审计报告
XyzH/2022Υ CAAlO216
宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求我们审计了
宁夏西部创业实业股份有限公司(以下简称西部创业公司)2021年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是西部创业公司董事会的责任。
二、注册会计师的贵任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性存在不能防止利发现错报的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序避循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为西部创业公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
甬{∶图|俚
信永通合伙)中国注册会计师:
m涮补
中国注册会计师:需囤⒒勘
6
丽酾以料
中国 北京 二O二二年四月二十六日