冀东装备:内部控制审计报告

唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年12月31日
内部控制审计报告
目录页码唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告
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内部控制审计报告
XYZH/2023BJAA3B0029
唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备公司)2022年12月31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
进行查验。
您可使用手机“扫一扫”或进入进册会计师行业统信通)将生编码?真23FTKW(KR7
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,冀东装备公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师-所(特殊普通合伙)中国注册会计
中国注册会计师:马静
中国北京二〇二三年三月二十二日