豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2022年度内部控制审计报告

河南豫光金铅股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2023】第0331号
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内部控制审计报告1-3
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内部控制审计报告
勤信审字【2023】第0331号
河南豫光金铅股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南豫光金铅股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(此页无正文,为勤信审字【2023】第0331号《河南豫光金铅股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)
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类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
执行务合伙胡柏和主要经营场所北京市西城区西直门外大街112号十层1001
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
帐,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培,法律
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产
业政策禁和限制类项目的经营活动。)
登记机关
20230214日
年月日
中工体应当于每年1月1日年6月30日日过日
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