*ST亚联:吉林亚联发展科技股份有限公司内部控制审计报告

吉林亚联发展科技股份有限公司
内部控制审计报告
中喜特审2023T00179号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编:100062
电话:010-67085873
传真:010-67084147
邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net
此码用于证明该审计报告是否山具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监告平台(http://acc.mo.gc.cn)“进行查验。
报告编码:京23VYK3WDWB
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
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C’PNZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
内部控制审计报告
中喜特审2023T00179号
吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚联发展董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,亚联发展于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座11层
电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062
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中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
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ZHONGXICPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
(此页无正文,为吉林亚联发展科技股份有限公司中喜特审2023T00179号内部控制审计报告之签字盖章页。)
中喜会计师事务!(特殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人)沈建平
中国注册会计师:
李领军
中国?北京二〇二三年三月二十九日地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062
第2页
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多变记、备案、许可、
9111010108553078XF监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(10-1)
名称中喜会师事务所特殊普迪合伙)出资额2185万元
类型特殊普追合伙企业成立日期2013年11月28日
执事务合伙人张增刚主要经营场所北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
经营范围审查企业会计报表、山共审计报告；验证企业资本、出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法律规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年02月14日
业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
■国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0000058
说明
、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发
名称:中喜会计师务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:张增刚4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
发证机关:北京市财政局理
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11000168二○一1年
批准执业文号:京财会许可〔2013〕0071号
批准执业日期:2013年11月08日中华人民共和国财政部制
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图注册会
姓名沈建平
Ful1name
性别男
Sex
出生日期1964-04-28
Dateofbirth
工作单位深圳市鹏城会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码432626640428783
ldentity cardNo.
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
证书编号:474700430001
No.of Certificate沈建平
474700430001
批准注册协会:深圳市注册会计师协会深圳市注册会计师协会
AuthorizedInstitute ofCPAs
发证日期:2007月03日
2007年12y/m
DateofIssuancey/m2011年12月28日///m/d
y:/y///m/d
姓名李领军
Full namc
性别男
Sex
出生日期1971-03-10Dateofbirth
工作单位中幕会计师事务所(特殊普
Workingunit通合伙)深圳分所
身份证号码
年度检验登记
AnnualRencwalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年,
Thiscertificatc isvalidforaotheryearaftcr
本领军hisrcncwal.
130000012203
银圳市注所会计师协会
证书编号:
No.ofC'crtificate130000012203
批准注册协会:
Authorized Institute ofCPAs河北省注册会计师协会
发证日期:年月日年月日
Date oflssuancc发证日期:2002年登03月04日1dy/m14
资